2025年度内部控制专项审计项目

采购公告

采购编号：Q2511003232543

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人 中国三峡出版传媒有限公司（以下简称：采购人）对 2025年度内部控制专项审计项目 项目进行 谈判采购，本项目采购人自主采购。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

本次采购项目的服务地点在北京，预计2025年9月开展内部控制专项审计项目。现场审计工作时间预计从2025年9月至2025年11月，项目具体启动时间以采购人通知为准。在此期间内完成审计报告、审计管理信息系统录入、整改检查及其他相关工作。现场审计工作时间不少于7天，具体现场审计启动时间以采购人通知为准。

内部控制专项审计项目应依据财政部《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》、国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等规章制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素，全面核查体系建设的健全性与执行的有效性；审计期间为 2024年9月1日至2025年9月30日，具体工作包括但不限于制定专项审计工作方案，完成现场审计程序，编制整理规范的审计工作底稿，根据审计结果出具正式审计报告，同步提交审计工作总结，完成审计管理信息系统数据录入、审计资料归档及审计服务合同验收等全流程工作；结合行业实践及最新监管要求，针对发现的问题提出针对性整改建议，形成可操作的内控体系优化方案；对2024年经责审计及内控评价检查的整改情况进行跟踪，综合分析整改完成度，量化评价成效，识别新风险点，明确总体评价，形成整改情况跟踪评估报告。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：在中华人民共和国境内注册，具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书；

业绩要求：2022年1月1日至报价截止时间（以合同签订时间为准），具有承担过国资委、审计署、中央企业总部（截至2024年12月31日，国务院国资委履行出资人职责的中央企业共98家）或中央企业三级（含三级）以上子企业委托的内部控制专项审计项目业绩不低于3项（须提供合同文本、企业的隶属关系等证明材料） ；

人员要求：①项目现场负责人：要求是注册会计师，且2022年以来应具有承担过3个及以上国资委、审计署、中央企业总部或中央企业三级（含三级）以上子企业委托的内部控制审计项目经理的业绩，从业年限不低于4年（须提供有效证明材料：合同或签字版审计报告等材料）。

②团队人员要求如下：审计项目人数不少于3人，工作年限不少于2年，至少1人拥有中级会计师或注册会计师等相关资质，工作经验以实际入职时间为准（实习期不计算在内） ；

信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；

财务要求：近三年（2022-2024年）财务状况良好，连续两年无亏损（以提供的财务审计报告为准）；

其他要求：供应商中标后不得将承揽的业务再分包或转包 。

采购人不接受联合体报价。

采购人不接受代理商报价。

4.供应商征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1本项目报价的供应商报名截止时间： 2025年9月15日9时（北京时间）。

5.2采购人通过**

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联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com