采购公告
公告编号：DLXYGG202510160066
一、采购项目基本情况
采购人：华润电力(沧州运东)有限公司
采购项目编号：6YDDL020251000104
采购项目名称：华润电力(渤海新区)有限公司耗材采购
采购内容和范围：耗材采购
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在*采购交易平台发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者请自行登录*平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间： 2025-10-24 08:00:00 （北京时间，若有变化另行通知）。
响应文件提交/报价方式：在响应文件提交/报价截止时间前，通过*采购交易平台提交电子响应文件或报价，逾期提交将被拒收。
*六、采购明细
行号 |
采购内容 |
需求数量 |
单位 |
补充说明 |
1 |
破布\25Kg/袋 |
200 |
千克 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
2 |
梅花弹性体\ROTEX GR24\聚氨酯\KTR |
10 |
只 |
无 |
3 |
PU气源管\10×6.5mm 80m/卷 |
2 |
卷 |
热控专业10月备件计划 |
4 |
气源软管\Φ12×8 最高压力0.8MPa\聚氨酯 |
100 |
米 |
热控专业10月备件计划 |
5 |
有机硅高温耐热漆\耐高温500℃ 冰灰色77GY09 免除锈 可以潮湿和高温环境下直接油漆 每桶15kg |
5 |
千克 |
热控专业10月备件计划 |
6 |
丁腈橡胶板\5mm |
50 |
千克 |
宽1-1.5米，按卷供应 |
7 |
起钉器\0231\得力 |
6 |
只 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
8 |
大扫帚\高2m 头宽90cm |
10 |
把 |
无 |
9 |
卫生纸\DT2000 2Kg/袋 130×190\心相印 |
12 |
袋 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
10 |
抹布\70cm×30cm\吸水好，不掉毛 |
50 |
块 |
无 |
11 |
透明胶带\48×100y\30205\得力 |
20 |
卷 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
12 |
线手套\700G本白 |
100 |
双 |
无 |
13 |
油性记号笔\6824 红色\得力 |
36 |
盒 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
14 |
固体胶棒\7102\得力 |
20 |
只 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
15 |
反光警示胶带\10cm宽 45m长 黄色反光 |
10 |
卷 |
热控专业10月备件计划 |
16 |
5S定位胶带\宽5cm 33m/卷 黄色 |
5 |
卷 |
无 |
17 |
签字笔\0.5mm 12支/盒\晨光 |
60 |
支 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
18 |
腻子\20Kg/袋 |
20 |
袋 |
无 |
19 |
安全绳\Φ12mm |
2 |
米 |
无 |
20 |
一次性耐用丁腈手套\蓝色 L号 100只/盒 乳胶\PVC |
10 |
盒 |
无 |
21 |
南孚电池\7号电池\南孚 |
40 |
节 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
22 |
梅花垫\GR19\聚氨酯 |
10 |
只 |
无 |
23 |
银粉漆\5Kg/桶 |
10 |
千克 |
无 |
24 |
南孚电池\7号电池\南孚 |
10 |
节 |
erp数据平库，非真实采购 |
25 |
南孚电池\1号电池\南孚 |
10 |
节 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
26 |
普通电池\7号\南孚 |
30 |
只 |
无 |
27 |
洗手液\500g/瓶\蓝月亮 |
20 |
瓶 |
无 |
28 |
南孚电池\5号电池\南孚 |
40 |
节 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
29 |
保鲜膜\45cm×500m\PE |
4 |
卷 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
30 |
小垃圾桶\30cm |
20 |
个 |
无 |
31 |
白色自喷漆\300g/瓶\三和 |
10 |
瓶 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请（15512885013） |
32 |
反光警示胶带\15cm宽 45m长 黄色反光 |
5 |
卷 |
热控专业10月备件计划 |
33 |
消毒湿巾\尺寸150×200mm/每包50片\酒精浓度75%\阿尤布 |
20 |
包 |
无 |
34 |
湿巾\尺寸200×160mm/每包80片\洁肤纯水\清风 |
40 |
包 |
无 |
35 |
PVC线槽\20×10 |
5 |
米 |
沧润维护2022年4月份维护耗材采购申请 |
36 |
自喷漆\350ml/瓶 银色\三和 |
10 |
瓶 |
无 |
37 |
洗衣粉\2.8Kg/袋\碧浪 |
12 |
袋 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
38 |
自喷漆\蓝色 400ml/瓶 |
10 |
瓶 |
无 |
39 |
红色自喷漆\300g/瓶\三和 |
10 |
瓶 |
无 |
40 |
南孚电池\5号电池\南孚 |
80 |
节 |
无 |
41 |
垃圾袋\手提式大号45cm×55cm3包9卷装\妙洁 |
40 |
卷 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
42 |
马克笔\1.2mm |
6 |
只 |
25第四季度：综合能源 |
43 |
双组份聚氨酯面漆\中绿 32 G04 |
20 |
千克 |
无 |
44 |
洗洁精\500g/瓶\雕牌 |
30 |
瓶 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
45 |
双面胶\AJD957F1 无痕纳米 30×3×1 |
10 |
卷 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请（15512885013） |
46 |
南孚电池\7号电池\南孚 |
80 |
节 |
无 |
47 |
南孚电池\5号电池\南孚 |
10 |
节 |
erp数据平库，非真实采购 |
48 |
9V电池\南孚电池9V碱性正品方块九伏6LR61万用表电池6F22叠层电池 |
20 |
块 |
沧润检修2025年度10-12月份耗材采购申请 |
49 |
工业玻璃水\25Kg/桶 |
50 |
千克 |
无 |
50 |
自喷漆\400ml/瓶 冰灰\三和 |
10 |
瓶 |
无 |
51 |
电池\＃5 LR6-8S\南孚 |
20 |
节 |
无 |
52 |
消防安全绳\消防专用 |
1 |
根 |
无 |
53 |
精密电子清洗剂\CRC 02016C |
10 |
瓶 |
无 |
54 |
电池\＃5\南孚 |
40 |
节 |
无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在*采购交易平台发布，视为已发放给相应供应商（发放时间即为发出时间），请随时关注*采购交易平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(*招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准：项目总成交金额＜50万元的采购项目，免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目，按成交金额的0.15%向成交人收取（金额四舍五入，精确到分）。单项目总收费封顶100000元。其他说明：（1）总价采购，收费基数为成交金额；单价、费率采购，收费基数为预算金额。（2）单项目存在多个成交人情形的，按总成交金额计算收费总额，各成交人按成交比例分摊；项目总成交金额50万以上，但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明：成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例：
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在*采购交易平台(*)上公开发布。
2.本项目采购通过*平台线上进行，供应商需注册*采购交易平台，通过平台进行响应文件的递交或报价，具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册，也可以联系*客服。
3.如对采购项目有异议，请登录*采购交易平台,通过异议菜单提出。
2025年10月16日
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