中铁十二局集团海南工程有限公司

西藏项目物资公开采购

（水泥、钢筋）

采购编号：CR12-HNGS-2025-XJ1027

1. 采购条件

本项目位于西藏自治区山南市洛扎县35号公路项目范围，建设资金由甲方自筹，项目资金已经落实。本次物资招标的招标人为中铁十二局集团有限公司35号公路项目经理部，因项目特殊性，现对已具备招标条件的自购物资进行公开招标。

2．项目概况与采购内容

2.1项目概况：

全长12.928km，四级公路，主要工程涉及路基挖土石方、路基填土石方、混凝土路面、排水工程、防护工程、桥梁工程、涵洞、附属工程。

2.2采购内容：

普通硅酸盐水泥、钢筋，具体数量详见物资一览表。

3．报价要求

3.1水泥、钢筋报价要求

报价人提供报价表、法定代表人身份证明、企业法人营业执照有效复印件以及其他有效证件。

3.2水泥、钢筋报价需知

1 、报价表应在相关处盖章，作为合同的组成部分，与合同具有同等的效力，无报价表及相关处无盖章的，报价无效。

2 、报价作为一次性报出并不得更改的价格，报价以人民币表示，单位：元。报价包含运费、税费、人工、利润等一切费用。

3 、报价表必须用 A4 纸中文打印或手写，手写时应用碳素或蓝黑两种墨水，报价表内相应表格填写不全时，可另外附 A4 纸，并加盖公章。

4 、结算方式

1）产品到场且验收合格后，甲、乙双方核对产品的规格数量。核对无误后，双方签字确认，乙方将验收凭证汇总统计后到甲方物资部办理结算手续。

2）乙方必须开具合法有效的增值税专用发票前来结算，发票采用一票制，税率为13% 。税率随国家政策及时调整，不含税单价固定不变，调整相应结算综合单价。

3）乙方严格按照合同内提供的开票信息开具发票，并对发票的真实性、有效性负有全部责任，如因乙方原因开具 的发票信息有误，导致甲方验证发票不能通过或无法进行税 率抵扣，由乙方更换并提供符合要求的发票，否则视为乙方 违约，甲方有权拒付货款，合同标的物所有权归甲方所有，由此对甲方造成的一切损失由乙方承担。

5 、产品的验收

1）交货地点：西藏自治区山南市洛扎县35号公路项目所属工地，乙方负责将产品运至甲方施工区域内指定卸车地点，并负责装、运过程中的所有安全问题。因装卸过程中造成甲方、乙方或其他第三方人员人身或财产损失的，一切责任均由乙方承担。

2）产品到场当天由甲方物资人员现场清点数量、验看外观。数量以实际验收数量为准。

3） 甲方根据业主拨款情况对乙方付款，如遇业主方计 价拨款延期、甲方账户被查封、政策突变等情况，乙方同意予以顺延，顺延最长不超过甲方建设工程竣工验收合格后 2年，顺延期间不视为违约且不计息。

4．报价时间 

4.1凡有意参加报价者，请于2025年10月28日上午10:00至2025年10月31日10:00，在**

本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅，您当前的权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，联系业务经理办理会员入网事宜。

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com