询价编号：CR1101-XJ-2025-787

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购配件的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。特别提醒：1.质量达不到国家标准禁止报价；2.报价最低但无法供应的供应商直接拉入黑名单！

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年12月15日17时00分。

2.报价文件递交地点：微信发送电子版。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足 GB/T 5680-2010技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）业主及监理工程师提出的质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。甲方对货物进行检尺计量方式验收。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次货款的75 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %；依次类推，原则上一年内支付比例不超过75%；

（3）第一批货款入账12月后，开始支付第一月供货金额的20%，下一个月支付第二批次的供货金额的20%，依次类推；

（4）本合同扣除 5 %作为保证金，待本合同最终结算后1年内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式为 :原则上50%货款以现金支付，剩余货款可以采用银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据支付，但银行承兑期限不得超过6个月，票据贴现成本由乙方承担。

6.报价有效期：60日。

7.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.**

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联系人：张晟

手 机：13621182864

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