中铁十四局集团有限公司
航空投研中心一期项目经理部
镀锌钢管材料采购
询价公告
询价编号：1409-HKTYZX-SWXJ-0026
一、采购条件
1.1项目建设资金已落实，已具备采购条件。现中铁十四局集团建筑工程有限公司就航空投研中心一期项目经理部需用的镀锌钢管材料进行询价采购。
1.2本次采购物资计划供货开始时间为2025年11月15日，计划供货结束时间为2025年12月31日。
二、采购内容及技术规格
2.1采购内容
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
计量单位 |
需求数量 |
备注 |
1 |
镀锌钢管 |
DN20 |
吨 |
1.25 |
|
2 |
镀锌钢管 |
DN25 |
吨 |
27.106 |
|
3 |
镀锌钢管 |
DN32 |
吨 |
2.1 |
|
4 |
镀锌钢管 |
DN40 |
吨 |
1.488 |
|
5 |
镀锌钢管 |
DN50 |
吨 |
2.481 |
|
6 |
镀锌钢管 |
DN65 |
吨 |
4.66 |
|
7 |
镀锌钢管 |
DN80 |
吨 |
4.57 |
|
8 |
镀锌钢管 |
DN100 |
吨 |
4.405 |
|
9 |
镀锌钢管 |
DN150 |
吨 |
13.197 |
|
10 |
镀锌钢管 |
DN200 |
吨 |
3.04 |
|
11 |
镀锌钢管 |
DN300 |
吨 |
3.876 |
|
12 |
镀锌钢管 |
DN350 |
吨 |
3.47 |
注：以上需求数量为计划数量，结算数量以实际验收合格数量为准。
2.2技术规格
2.2.1应满足（GB/T3091-2015）《低压流体输送用焊接钢管》国家标准及详细描述。
2.2.2品牌要求：镀锌钢管材料品牌限定为：友发、利达、正大。
三、报价人资格要求
本次询价采购资格审查采用资格后审的方式，应符合以下要求：
3.1营业范围要求：报价人必须在中国境内依法注册，具有法人资格、具备采购物资生产供应经验的生产商或代理商，并且均具有经过年审的法人营业执照。
3.2生产供应能力要求：报价人或代理的厂商必须有足够的生产供应能力，生产工艺符合国家相关政策的规定。
3.3财务能力要求：报价人为增值税一般纳税人，具有一定规模和良好的资金财务状况；报价人注册资金不低于100万元（含）人民币。
3.4质量保证能力要求：产品符合国家现行标准，具有近三年由省、部级及以上检验、检测机构出具的有效质量检验报告。
3.5履约信用要求：报价人必须具有良好的社会信誉，最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。
3.6企业风险要求：不接受在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》中的供应商；不接受采购人上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位参与投标；报价人在递交报价文件之日起前三年内未被纳入最高人民法院失信被执行人名单、未被纳入全国企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，否则，其报价文件将被拒绝。
3.7其他要求：报价人可以代理一个或多个厂家的产品参与报价，但必须具有有效代理证明或长期合作证明。
3.8本次采购不接受联合体参加报价。
四、报价说明
本次物资报价要求说明如下：
4.1计量方法：采用实际称重计量方式验收（过磅验收）。
4.2单价约定：采用浮动价（P＝P1+P2，其中P=结算单价（含税），P1=基础价（含税）,P2=综合费用（含税））进行结算，包含但不限于送货运费、试验费（含试验所需材料费）、备案费、人员工资及奖金、操作人员劳保、管理费、人员保险、利润以及医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、意外伤害、第三者责任等各种保险费、不合格产品更换、财务费、风险包干费、以及国家和地方政府规定应缴纳的各种费用。
（1）P1基础价（含税）
供应期内以到货当日（逢节假日，取节假日前一个工作日的信息价）“我的钢铁网（www.mysteel.com）”首次公布的西安市的“镀锌管价格行情”中所供品牌对应规格的信息价作为结算基础价。
如“我的钢铁网（www.mysteel.com）”当天有多个报价时，以首次报价为准；若当日网上没有发布所供品牌对应材质、规格的信息价，则按照同种规格及材质当日首次公布的“所有”品牌信息价的算术平均值作为结算基础价；若当日网上既没有发布所供品牌对应材质、规格的信息价，也没有其他品牌对应材质、同种规格的信息价，则按照当日首次公布的相同材质最接近小规格的信息价，没有最接近小规格的信息价则参照相同材质最接近大规格的信息价作为结算基础价。
报价基准价：以2025年10月10日“我的钢铁网”（www.mysteel.com）首次公布的西安市场建筑镀锌管价格行情中所公布的对应品牌对应各规格型号钢材的信息价为相同规格对应的基准价。
（2）P2综合费用（含税）
综合费用包括但不限于运杂费、吊装费、出库费、税金、税票、人工工资、利润等，不包含卸车费。综合费用可以为正数，也可以为负数。
4.3货款支付方式：无预付款，支付方式包含但不限于以下形式，银行转账、银行承兑或铁建银信等；如支付票据，均由乙方承担贴息费用。
4.4结算期限：上月21日至当月20日（含20日）为一个供应周期，采购人在收到供应商开具的正式的增值税专用发票后3个月内支付至结算款的70%，消防工程验收合格后6个月内支付至100%。
4.5结算金额：结算金额=实收数量*结算单价，实收数量以采购人验收合格的数量为准，以双方经办人签字确认的验收单为依据，不合格物资结算予以扣除。
4.6发票要求：采用一票制结算，开具增值税专用发票。
4.7报价有效期：60天。
五、报价文件要求
本次询价报价人须按照以下顺序提供报价文件和资质文件：
5.1报价函；
5.2物资报价表（以采购人提供的格式提供报价）；
5.3法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
5.4报价人经过年审的的法人营业执照复印件及开户许可证复印件（加盖公章）；
5.5生产商经过年审的法人营业执照复印件及授权代理证明（如是代理）；
5.6近三年内产品质量检验报告或技术鉴定合格证书；
5.7增值税一般纳税人资格证明（有效扫描件）；
5.8报价人认为需要补充的其他文件或资料（如优惠措施等）。
以上文件应按序扫描保存为PDF文件（文件命名为：XX有限公司报价文件.pdf），并连同《物资报价表》电子版（文件命名为：XX有限公司报价表电子版.xlsx）一同打包（压缩包文件命名为：XX有限公司报价文件.zip）上传至**
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